Segnalazione

Attenzione: questa segnalazione è vecchia e le procedure descritte potrebbero essere state aggiornate con qualche nuova versione

Autore della segnalazione: Zappa Safety di Zappa Enrico
Data apertura: 09/01/2019 17:21:45
Richiesta:

Buongiorno,
chiedo e possibile cambiare sulla fattura elettronica da codice fornitore a codice interno?
"righe articoli"
Ho provato a controllare in opzioni di stampa documento e qui il codice fornitore e nascosto, anche nel pdf allegato e´ corretto "nascosto", ma purtroppo nella fattura elettronica esce stampato il codice fornitore, come posso fare a mettere quello interno?

Poi altra domanda, in fattura pdf ho uno sconto cassa di 30,00 euro dove non lo vedo in fattura elettronica su "Sconto/Maggiorazione " dovrebbe essere messo la o sbaglio?
Comunque vedo che il totale e´ scontato, per cui corretto.

Ultima domanda quando creo la cartella dove mi metto le mie fattue xlm, ho visto che il file ha una numerazione progressiva, deve essere per forza di cosa uguale alla numerazione fattura?
Spiego le mie esigenze, io uso la numerazione fattura senza azzeramento annuale, e quando creo il file xml vedo che parte da 01_02_03 ecc. e meglio che dia la numerazione corretta manualmente o non serve?

Grazie Saluti
Zappa Enrico



R:

Data la complessità della richiesta mi riservo di rispondere entro qualche giorno.
Grazie per la comprensione

Supporto Tecnico


Data e ora risposta: 09/01/2019 18:38:55 Autore: TetaCom

R:

ok grazie attendo.

Saluti
Enrico


Data e ora risposta: 09/01/2019 22:54:43 Autore: Zappa Safety di Zappa Enrico

R:

Buongiorno, non per metterle fretta, ma magari li e sfuggito il post.

Saluti
Enrico


Data e ora risposta: 11/01/2019 10:21:09 Autore: Zappa Safety di Zappa Enrico

R:

Salve,

la segnalazione è in analisi.

Saluti,

Supporto Tecnico


Data e ora risposta: 11/01/2019 10:26:32 Autore: TetaCom

R:

Buongiorno,

rispondo ufficialmente alle tue richieste e mi scuso per il ritardo, ma attendevamo dei chiarimenti tecnici dagli uffici competenti.

Codice articolo
Il codice articolo riportato nella fattura elettronica XML è quello definito nel tipo documento, nella scheda "Inserimento", casella "tipo inserimento codice articolo"

Sconti sul totale fattura
Per ragioni di carattere interpretativo della normativa e del tracciato di creazione della fattura elettronica, al momento non è possibile indicare uno sconto incondizionato sul totale fattura
Per questo motivo, nel prossimo aggiornamento di AziendaSoft non sarà possibile indicare importi nelle caselle "Spese di trasporto", "Spese di incasso", "Spese varie" e "% Sconto incondizionato applicato al totale".
Sarà possibile indicare le spese e gli sconti nelle righe della fattura e stiamo indicando la procedura nel "manuale per la configurazione della fatturazione elettronica".

Numerazione progressiva
Il nome del file è conforme alla normativa ed indica IT + (partita iva del trasmittente) + progressivo univoco + XML
Il progressivo parte da zero ed andrà sempre avanti senza azzerarsi mai

Saluti,

Supporto Tecnico


Data e ora risposta: 12/01/2019 10:23:53 Autore: TetaCom

R:

ok grazie , ho fatto le modifiche in effetti nei documenti era di default codice fornitore, ora ho messo codice interno.

Per quel che riguarda, sconti, bolli, spese trasporto, come dice e´ meglio creare una riga apposita in fattura, ma non e obbligatorio credo, sbaglio?

Per la numerazione progressiva, il mio commercialista mi dice che posso continuare con la vecchia, ma faccio un esempio pratico, ho il primo anno 2019 "nr. 880 (serie)/2019" in fattura immediata, ma problema, quando vado a creare il primo file xml ho come descrizione ITXXXXXXXXXXXXXXXX_00007 e un problema che non sia ITXXXXXXXXXXXXXXXX_00001?
Facendo delle prove iniziali e saltata la progressione xml...posso rinominarlo a piacere con ITXXXXXXXXXXXXXXXX_00880?


Grazie Saluti
Zappa Enrico


Data e ora risposta: 12/01/2019 15:03:27 Autore: Zappa Safety di Zappa Enrico

R:

Salve,

Per quel che riguarda, sconti, bolli, spese trasporto, come dice è meglio creare una riga apposita in fattura, ma non e obbligatorio credo, sbaglio?
Ad oggi, se vuoi inserire in fattura uno sconto da 30 euro (mi rifaccio alla tua richiesta inziale) devi farlo inserendo una riga da -30 euro (con segno negativo perchè fa diminuire il totale fattura); questo è oggi l'unico modo per scriverlo nella fattura elettronica e per far sapere al tuo cliente che stai applicando uno sconto. Lo stesso discorso vale per le eventuali spese accessorie.

Per la numerazione progressiva consiglio al tuo commercialista di studiare un pochino.
Non confondiamo assolutamente il numero della fattura con il numero progressivo del file per cortesia. Il numero della fattura è quello che hai sempre indicato nel documento cartaceo, oggi va a finire in un apposito tag del file della fattura elettronica.

Il progressivo del file che viene usato per rinominare il file della fattura elettronica è un progressivo di 5 caratteri alfanumerici che puoi valorizzare come più ti aggrada. MA OCCHIO: il progressivo deve essere UNIVOCO per tutta la vita della tua partita iva, questo vuol dire che se oggi usi il numero 880 e tra mille anni lo usi di nuovo per un'altra fattura, questa ti verrà SCARTATA perchè il file risulta già nei loro archivi.

CONSIGLIO SPASSIONATO: non te ne fregare del nome del file della fattura elettronica e fai creare il progressivo da AziendaSoft.
AziendaSoft 7 manda avanti il progressivo per ogni fattura che crei, anche per le prove. Il progressivo del file NON E' FISCALE ma è strettamente tecnico e serve allo SDI per archiviare univocamente i milioni di fatture che arriveranno.

Saluti,

Supporto Tecnico


Data e ora risposta: 12/01/2019 16:07:42 Autore: TetaCom

R:

Grazie mille delle delucidazioni!

Comunque creare la riga sconto, bolli ecc. e´ obbligatoria per legge?
o e solo un modo per fare chiarezza al cliente quando apre il file Xml?
Io nel mio operare di prassi quando consegno giro ai clienti sempre la fattura immediata accompagnatoria in pdf via mail e poi trasmetto al SDI entro la mezzanotte, solitamente emetto raramente ddt, quasi sempre faccio la fattura immediata accompagnatoria, per cui non ha senso che crei una riga apposita credo per il file xml che trasmetto a fine giornata, giusto il ragionamento?

Poi chiedo altra cosina per il progressivo file xml, vedo che se si sono fatte delle prove inizialmente per creare qualche xml e si sono cancellate, il progressivo le file non parte piu´_00001 e possibile farlo ripartire da _00001? chiedo?

Grazie!

Cordiali Saluti
Zappa Enrico


Data e ora risposta: 14/01/2019 10:37:03 Autore: Zappa Safety di Zappa Enrico

R:

Salve,

Comunque creare la riga sconto, bolli ecc. e´ obbligatoria per legge? o e solo un modo per fare chiarezza al cliente quando apre il file Xml?

Se vuoi indicare uno sconto o un ricavo accessorio DEVI per forza metterlo nelle righe della fattura altrimenti sul PDF viene stampato MA non viene esposto nel file XML.
La stampa PDF è solo una "copia analogica" che non ha più valore fiscale, mentre il file XML ha valore legale e fiscale.
Con l'aggiornamento di AziendaSoft distribuito oggi abbiamo aggiunto dei controlli sui ricavi accessori o sugli sconti.


Poi chiedo altra cosina per il progressivo file xml, vedo che se si sono fatte delle prove inizialmente per creare qualche xml e si sono cancellate, il progressivo le file non parte piu´_00001 e possibile farlo ripartire da _00001? chiedo?

Se hai già inviato qualche fattura DEVI lasciarlo andare avanti in automatico.

Saluti,

Supporto Tecnico


Data e ora risposta: 14/01/2019 10:42:47 Autore: TetaCom

R:

ok grazie!

per il progressivo file, comincio oggi a trasmettere al SDI le fatture e possibile portarlo a _00001?

Saluti
Enrico


Data e ora risposta: 14/01/2019 11:20:16 Autore: Zappa Safety di Zappa Enrico

R:

Salve,

dalla finestra principale, menu "Programma" -> "Impostazioni di AziendaSoft" -> clicca su "Inserisci i dati della tua azienda"
- nella scheda "Fatturazione elettronica" metti 0 nella casella "Progressivo di invio"

Saluti,

Supporto Tecnico


Data e ora risposta: 14/01/2019 11:23:20 Autore: TetaCom

R:

perfetto!

Grazie!Saluti
Zappa Enrico


Data e ora risposta: 14/01/2019 11:36:48 Autore: Zappa Safety di Zappa Enrico

R:

scusi ma se gli metto lo stesso numero della progressione fatture va avanti lo stesso in progressione?
invece di mettere 0 metto 880 come la prima fattura del 2019.


Data e ora risposta: 14/01/2019 11:39:47 Autore: Zappa Safety di Zappa Enrico

R:

Salve,

metti il numero che più ti aggrada.

Mi permetto di consigliarti di NON toccare il progressivo, ma alla fine puoi modificarlo come preferisci.

Saluti,

Supporto Tecnico


Data e ora risposta: 14/01/2019 11:47:17 Autore: TetaCom

R:

ok grazie, ma se metto la progressione fatturazione elettronica a 0, vedo che il primo file xml che vado a creare non e _00001 ma _00000 e coretto?

Grazie Saluti
Zappa Enrico


Data e ora risposta: 14/01/2019 12:17:11 Autore: Zappa Safety di Zappa Enrico

R:

Salve,

si, corretto.

Saluti,

Supporto Tecnico


Data e ora risposta: 14/01/2019 14:18:11 Autore: TetaCom

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